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随着经济全球化的发展，企业经营范围越来越广，出差也成为企业必不可少的项目。而差旅费用的报销对打工人们而言更是绕不开的问题，下面介绍一些在差旅报销时需要注意的事项。
1.出差天数
出发日到返回出发地的日历天数
2.住宿天数
住宿费发P列示的天数或定额发P折算天数
注：以实际住宿为准噢
3.关于费用报销限制
1、 总监级(含)以下家人出差乘坐飞机不在特殊情况内的，报销标准以高铁二等座(或软卧)为报销上限，就低不就高。
2、 住所、单位到火车站(机场)的交通费只可报销公交车票、地铁票、出租车票(与出差日期吻合)等公共交通工具的票据。
3、大家平时使用网络打车软件开具电子发P需要同时提供行程单或者截图哦。
4、有住宿发P的，按包干费用领取，没有住宿发P的可以按50元/天领取补助。
5、根据规定自驾的费用，按实际发生的燃油费(百度地图提供距离往返，0.8元/公里核定)和过路过桥费据实凭发P报销。
4.关于贴票
1、差旅费用报销单(电子表打印或纸质版固定格式报销单封面)
2、出差产生的票据(将票据粘贴在票据粘贴单或白纸上)
3、出差KCS流程打印
*火车票据请复印一份(A4纸即可，多张可复印在一张纸上)2020.11.23日后可不用复印
4、按顺序依次粘贴
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